右玉縣楊千河鄉人民政府2021年部門決算公開說明
目 錄
一、部門職能職責及機構設置
（一）部門職能職責
（二）機構設置及人員情況
（三）決算編報范圍
二、2021年部門決算公開表
三、關于收支情況總體說明
四、關于收入決算情況說明
五、關于支出決算情況說明
六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十一、機關運行經費說明
十二、政府采購情況說明
十三、預算項目績效評價情況說明
十四、國有資產占用情況說明
十五、名詞解釋
附件
一、部門職能職責及機構設置
(一)部門職能職責:
按照縣委縣政府有關文件規定，我單位主要職能如下：
①制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展；
②制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；
③負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；
④按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力；
⑤抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚；
⑥完成上級政府交辦的其它事項。
（二）機構設置:
2021年內設機構5個，分別為黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、規劃建設辦公室、綜合行政執法辦公室；下設事業單位3個，黨群服務中心、綜合便民服務中心、退役軍人服務保障工作站。年末實有編制33個，其中行政編制21個，事業編制12個；在職人員33人，其中行政人員21人，事業人員12人。
?。ㄈQ算編報范圍：
2021年決算編報范圍包括單位本級，未有二級預算單位。
二、2021年部門決算公開表
1、2021年收入支出決算表（詳見附件）
2、2021年收入決算表（詳見附件）
3、2021年支出決算表（詳見附件）
4、2021年財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）
5、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（詳見附件）
6、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（詳見附件）
7、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表（詳見附件）
8、2021年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
9、2021年國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
10、2021年部門決算公開相關信息統計表（詳見附件）
三、關于收支情況總體說明
2021年我單位收入決算18983735.49元，其中一般公共預算財政撥款收入18604569.49元、政府性基金收入379166元。按功能科目分類為：一般公共服務支出科目收入3530128.53元、文化旅游體育與傳媒支出科目收入75000元、社會保障和就業支出科目收入25100元、衛生健康支出科目收入73733元、節能環保支出科目收入6363755.60元、城鄉社區支出科目收入379166元、農林水支出科目收入8536852.36元。年初結轉和結余0元，其中基本支出結轉0元，項目支出結轉和結余0元。本年支出合計18983735.49元,其中基本支出4814036.53元、項目支出14169698.96元。 年末結轉和結余0元，其中基本支出結轉0元，項目支出結轉和結余0元。
四、關于收入決算情況說明：
2021年我單位收入共計18983735.49元，較2020年決算增長65.76%，增收7531490.38元，增收主要原因為2021年退耕資金增加約500萬元，村級轉移支付增加126萬元，。
五、關于支出決算情況說明
2021年我單位本年支出合計18983735.49元，較2020年決算增長54.22%，增支6674581.60元，增支主要原因為2021年退耕資金增加約500萬元，村級轉移支付增加126萬元。
六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款合計收入18604569.49元，基本支出收入4814036.53元，項目支出收入13790532.96元。
七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款支出合計18604569.49元，其中：基本支出4814036.53元，項目支出13790532.96元。
（一）基本支出
1、工資福利支出3319828.29元：基本工資1013561元、津貼補貼1391289.63元、獎金75981元、績效工資109620元、機關事業單位基本養老保險繳費391799.53元、職工基本醫療保險繳費150099.47元、其他社會保障繳費5,808元、住房公積金181669.66元。
2、商品和服務支出1412718.24元：辦公費485830.05元、印刷費135806.20元、電費10000元、取暖費35436.20元、物業管理費285228.69元、差旅費3663元、維修（護）費148884.10元、專用材料費7620元、其他交通費用250750元、其他商品和服務支出49500元；
3、對個人和家庭的補助27300元：生活補助27300元。
4、資本性支出54190元：辦公設備購置54190元。
（二）項目支出
1、商品和服務支出3768100.36元：辦公費104000元、咨詢費21000元、取暖費60000元、維修（護）費2090630元、租賃費675元、專用材料費27200元、勞務費16050元、其他商品和服務支出1448545.36元。
2、對個人和家庭的補助8573645.60元：生活補助8,569,645.60元、個人農業生產補貼4000元。
3、資本性支出1448787元：基礎設施建設1448787元。
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本單位政府性基金收入379166元，年初結轉和結余0元，本年支出379166元，年末結轉和結余0元。其中：基本支出0元，項目支出379166元：用于曹家堡等村鄉村環境整治項目支出120000元、鄉村道路維修工程項目支出259166元
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年根據預算沒有安排國有資本經營預算，因此收入0元，支出0元。
十、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年、2021年我單位三公經費支出合計為0元，原因為預算未安排相應支出。
1、因公出國（境）團組情況： 因公出國（境）費用0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組 0 個，參加其他單位組織的出國（境）團組 0個；全年因公出國（境）累計 0人次。
2、公務用車購置及維護保有情況：公務用車購置及運行維護費0元，其中：（1）公務用車購置費0元，（2）公務用車運行維護費0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車 0 輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量 0 輛。
3. 公務接待情況：公務接待費0元，其中：（1）國內接待費0元，（2）國（境）外接待費0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。
十一、機關運行經費說明
2021年我單位機關運行經費支出合計為1466908.24元，較2020年減支1977428.26元，下降57.41%，減支主要原因2021年根據預算要求將村級轉移支付列入項目中。機關運行經費是指行政機關和參公事業單位的一般財政撥款基本支出中的公用支出。
十二、政府采購情況說明
2021年我單位政府采購支出合計189996.20元，其中：政府采購貨物支出50000元，政府采購工程支出0元、政府采購服務支出139996.20元。
十三、預算項目績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
右玉縣楊千河鄉人民政府對2021年度部門項目支出實施績效評價，評價項目14個，占部門項目總數的100%，涉及金額475.85萬元。其中，單位自評項目5個，涉及金額238.58萬 元，評價得分在90(含)-100分的5個，評價結果為優秀的5個。中介機構評價項目9個，涉及金額237.27萬元，評價得分在在90(含)-100分的9個，評價結果為優秀的9個。
（二）重點項目績效評價報告
本年度我部門重點項目績效評價報告1個：具體為右玉縣右楊千河鄉人民政府農村人居環境六亂整治項目：計劃安排資金55萬元，實際到位資金55萬，資金來源財政資金，評價類型：事后評價，評價方式：財政委托第三方評價，評價機構：中介機構，評價結論為：項目與政策高度相關，項目依據充分，資金到位率100%，資金到位與使用符合相關規定;項目的組織管理有效，實現了預期產出，達到了預期目標，評價得分94分，評價結果優秀。
十四、關于國有資產占有情況
?。ㄒ唬┸囕v數合計3輛：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0、主要領導干部用車0、機要通信用車0、應急保障用車0、執法執勤用車0、特種專業技術用車3、離退休干部用車0、其他用車0。（二）單價50萬元以上通用設備0套，（三）單價100萬元以上專用設備套。(四）房屋1185平方米，價值1271740.30元。
十五、名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任
務和事業發展目標所發生的支出。
（三）“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
附件：右玉縣楊千河鄉人民政府2021年部門決算公開表.XLS
