中國人民政治協商會議右玉縣委員會2021年部門決算公開說明
目 錄
一、部門職能職責及機構設置
（一）部門職能職責
（二）機構設置
（三）決算編報范圍
二、2021年部門決算公開表
三、關于收支情況總體說明
四、關于收入決算情況說明
五、關于支出決算情況說明
六、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
七、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十一、機關運行經費說明
十二、政府采購情況說明
十三、預算項目績效評價情況說明
十四、國有資產占用情況說明
十五、名詞解釋
一、部門職能職責及機構設置
(一)部門職能職責:
根據政協章程的規定，人民政協的主要職能是政治協商和民主監督，組織參加政協的各黨派、團體和各族各界人士參政議政。政治協商是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。民主監督是對國家憲法、法律和法規的實施，重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監督。參政議政是政治協商、民主監督的拓展和延伸，是組織參加政協的各黨派、各團體和各族各界人士以多種形式參與國家政治生活的概括性表述。
(二) 機構設置:
2021年決算編報范圍包括單位本級，本單位內設辦公室、農業委員會，經濟委員會、提案委員會、文史資料委員會、科教文衛委員會。年末實有編制14個，其中行政編制14個；在職人員13，其中行政人員12人。
（三）決算編報范圍
2021年決算編報范圍包括單位本級，未有下級預算單位。
二、2021年部門決算公開表
1、2021年收入支出決算表（詳見附件）
2、2021年收入決算表（詳見附件）
3、2021年支出決算表（詳見附件）
4、2021年財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）
5、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（詳見附件）
6、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（詳見附件）
7、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表（詳見附件）
8、2021年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
9、2021年國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
10、2021年部門決算公開相關信息統計表（詳見附件）
三、關于收支情況總體說明
2021年我單位收入決算262.32萬元，其中財政撥款收入257.32萬元，其他收入5萬元。年初結轉和結余4.97萬元，其中基本支出結轉4.97萬元。本年支出合計264.88萬元,其中一般公共服務支出263.50萬元，衛生健康支出1.38萬元。 年末結轉和結余2.42萬元，其中基本支出結轉2.42元。
四、關于收入決算情況說明：
2021年我單位收入共計262.32萬元，較2020年決算增收88.04萬元，增收主要原因為2021年新增項目。財政撥款收入257.32萬元，其中：一般公共服務支出255.94萬元，衛生健康支出1.38。
五、關于支出決算情況說明
2021年我單位本年支出合計264.88萬元，較2020年決算增支72.81萬元，增支主要原因為2021年增加項目支出。其中基本支出206.40萬元，項目支出58.48萬元。一般公共服務支出263.50萬元，衛生健康支出1.38萬元。
六、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款合計支出257.32萬元，基本支出198.84萬元，項目支出58.48萬元。一般公共服務支出255.94萬元，衛生健康支出1.38萬元。
七、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本年支出合計257.32萬元，其中：基本支出198.84萬元，項目支出58.48萬元。
（一）基本支出
1、工資福利支出161.21萬元：基本工資63.33萬元、津貼補貼46.23萬元、獎金4.97萬元、其他社會保障繳費0.38萬元、績效工資2.23萬元、機關事業單位基本養老保險繳費26.92萬元、職工基本醫療保險繳費6.63萬元、住房公積金7.14萬元、其他工資福利支出3.38萬元。
2、商品和服務支出30.41萬元：辦公費10.45萬元、印刷費6.10萬元、咨詢費0.90萬元、郵電費1.73萬元、差旅費1.23萬元、其他交通費9.30萬元、其他商品和服務支出0.70萬元。
3、對個人和家庭的補助3.62萬元：生活補助2.62萬元、獎勵金1萬元。
4、資本性支出3.60萬元：辦公設備購置3.60萬元。
（二）項目支出
商品和服務支出58.48萬元：會議費30.52萬元，委托業務費27.96萬元。
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本單位根據預算沒有安排政府性基金預算收入，因此收入為0元，支出為0元。
九、關于國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本單位根據預算沒有安排國有資本經營預算收入，因此收入為0元，支出為0元。
十、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年我單位未列開支，因此三公經費支出合計為0元。
1、因公出國（境）團組情況：因公出國（境）費用0元，其中：（1）因公出國費用0元，（2）因公出國（境）費用0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，參加其他單位組織的出國（境）團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。
2、公務用車購置及維護保有情況：公務用車購置及運行維護費0元，其中：（1）公務用車購置費0元，（2）公務用車運行維護費0元。
3. 公務接待情況：公務接待費0元，其中：（1）國內接待費0元，（2）國（境）外接待費0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。
十一、機關運行經費說明
2021年我單位機關運行經費支出合計為34.01萬元。
十二、政府采購情況說明
2021年我單位政府采購支出合計9.70萬元：政府采購貨物支出3.60萬元，政府采購服務支出6.10萬元。
十三、預算項目績效評價情況說明
2021年度我單位根據預算沒有項目支出，因此項目支出0元，預算項目績效評價無。
十四、國有資產占用情況說明
2021年度我單位國有資產占用情況為：（一）辦公用房500平米，價值50萬元。（二）車輛數合計0輛。（三）單價50萬元以上通用設備0套，（四）單價100萬元以上專用設備0套。
十五、名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任
務和事業發展目標所發生的支出。
（三）“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
附件：中國人民政治協商會議右玉縣委員會2021年部門決算公開表.XLS
