中共右玉縣委老干部服務中心2021年單位決算公開說明
目 錄
一、部門職能職責及機構設置
（一）部門職能職責
（二）機構設置及人員情況
（三）決算編報范圍
二、2021年部門決算公開表
三、關于收支情況總體說明
四、關于收入決算情況說明
五、關于支出決算情況說明
六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十一、機關運行經費說明
十二、政府采購情況說明
十三、預算項目績效評價情況說明
十四、國有資產占用情況說明
十五、名詞解釋
附件
一、部門職能職責及機構設置
(一)部門職能職責:
中共右玉縣委老干部服務中心為正科級事業單位，承擔了右玉縣離退休干部日常服務管理，離退休干部政治、生活兩個待遇的落實，組織引導離退休干部發揮作用和開展文體活動的工作職能。實現黨和國家對老干部老有所養、所醫、所樂、所學、所教的目標。
（二）機構設置:
2021年本單位內設辦公室、財務室兩個股室。年末實有事業在職人員8人，管理離休老干部13名。
（三）決算編報范圍：
2021年決算編報范圍包括單位本級，未有下級預算單位。
二、2021年部門決算公開表
1、2021年收入支出決算表（詳見附件）
2、2021年收入決算表（詳見附件）
3、2021年支出決算表（詳見附件）
4、2021年財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）
5、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（詳見附件）
6、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（詳見附件）
7、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表（詳見附件）
8、2021年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
9、2021年國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
10、2021年部門決算公開相關信息統計表（詳見附件）
三、關于收支情況總體說明
2021年我單位收入決算6086631.14元，其中財政撥款收入5965229.92元，其他收入121401.22元。年初結轉和結余225351.95元，其中基本支出結轉225351.95元，項目支出結轉和結余0元。本年支出合計6292092.30元,其中社會保障和就業支出4257092.30元、衛生健康支出35000元、城鄉社區支出2000000元。年末結轉和結余19890.79元，其中基本支出結轉19890.79元，項目支出結轉和結余0元。
四、關于收入決算情況說明：
2021年我單位收入共計6086631.14元，較2020年決算增長45.94%，增收1915985.58元，增收主要原因為2021年增加老干部活動中心建設款200萬元。財政撥款收入5965229.92元，其他收入121401.22元。
五、關于支出決算情況說明
2021年我單位本年支出合計6292092.30元，較2021年決算增長57.39%，增支2294308.41元，增支主要原因為2021年增加老干部活動中心建設款200萬元。其中基本支出4292092.30元，項目支出2000000元。
六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款合計收入5965229.92元，基本支出收入3965229.92，項目支出收入2000000元。按功能科目分類為社會保障和就業支出3930229.92元、衛生健康支出科目收入35000元、城鄉社區支出科目收入2000000元。
七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款合計支出合計6142221.92元，其中：基本支出4142221.92元，項目支出2000000元。
（一）基本支出
1、工資福利支出625289.48元：基本工資246580元、津貼補貼100598元、獎金4340元、績效工資144041.76元、機關事業單位基本養老保險繳費71753元、職工基本醫療保險繳費27926.72元、住房公積金30050元。
2、商品和服務支出186199.44元：辦公費127800元、水費1199.44元、電費600元、郵電費1200元、取暖費11400元、差旅費2000元、勞務費4200元。
3、對個人和家庭的補助3330733元：離休費1604226元、撫恤金442195元、生活補助1249312元、醫療費補助35000元。
（二）項目支出
2021年度我單位老干部活動中心配套功能設施建設項目支出2000000元。
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本單位根據預算沒有安排政府性基金預算收入，因此收入為0元，支出為0元。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年根據預算沒有安排國有資本經營預算，因此收入0元，支出0元。
十、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年我單位三公經費支出合計為0元，較2020年減支1610元。減少原因為2021年車輛移交機關事務管理局使用，相關費用由機關事務局支出。其中： 1．因公出國（境）費0元； 2．公務用車購置及運行維護費1610元，其中：（1）公務用車購置費0元，（2）公務用車運行維護費0元； 3．公務接待費0元，其中（1）國內接待費0元，（2）國（境）外接待費0元。
1、因公出國（境）團組情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組 0 個，參加其他單位組織的出國（境）團組 0個；全年因公出國（境）累計 0人次。
2、公務用車購置及保有情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車 0 輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
3.公務接待情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待0批次，0人次，共0元；
十一、機關運行經費說明
2020年、2021年我單位機關運行經費支出合計為0元，原因為我單位為事業單位，機關運行經費是指行政機關和參公事業單位的一般財政撥款基本支出中的公用支出。
十二、政府采購情況說明
2021年本單位政府采購合計支出2000000元，其中：政府采購貨物支出支出為0元、政府采購工程支出2000000元、政府采購服務支出0元。
十三、預算項目績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
中共右玉縣委老干部服務中心對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，占部門項目總數的100%，涉及金額2000000元。其中，單位自評項目1個，涉及金額2000000元，評價得分在90(含)-100分的1個，評價結果為優秀的1個。
（二）重點項目績效評價報告
2021年重點項目1個，為老干部活動中心配套功能設施建設項目支出2000000元，項目實施內容為老干部活動中心配套功能設施建設，項目評價形式為事后評價，評價方式為單位自評，評價機構：單位評價組，評價結論為：右玉縣老干部活動中心配套功能設施建設項目與政策高度相關，項目依據充分，資金到位率100%，使用率100%，資金到位與使用符合相關規定;項目的組織管理有效，實現了預期產出，達到了預期目標，評價得分96分，評價結果優秀。
十四、國有資產占用情況說明
（一）車輛數合計3輛：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0、主要領導干部用車0、機要通信用車1、應急保障用車0、執法執勤用車0、特種專業技術用車0、離退休干部用車2、其他用車0。（二）單價50萬元以上通用設備0套，（三）單價100萬元以上專用設備0套。（四）房屋面積0平米，價值0萬元。
十五、名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任
務和事業發展目標所發生的支出。
（三）“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。
附件：中共右玉縣委老干部服務中心2021年單位決算公開表.XLS
